| Açıklama | İndir |
| 1- DİCLE ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI (Pdf-Olur) | İndir |
| 2- DİCLE ÜVİVERSİTESİ İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI (Excel) | İndir |
| A- DİCLE ÜNİVERSİTESİ Birim İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması Ve İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar | İndir |
| A1- EK-1-Birim Kamu İc Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Tablosu | İndir |
| A2- EK-2-İdare Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına Dahil Edilmesi Talep Edilen Eylemler Bildirim Formu | İndir |
| A3- EK-3-Birim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı İzleme Tablosu | İndir |
| B- DİCLE ÜNİVERSİTESİ Birim Risk Kontrol Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması Ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar | İndir |
| B1- EK-1-Risk-Oylama-Formu | İndir |
| B2- EK-2-Risk-Kayit-ve-Ilave-Risk-yonetim-Faaliyeti-Formu-Birim-Duzeyinde | İndir |
| B3- EK-3-RISK-KONTROL-EYLEM-PLAN-FORMU | İndir |
| B4- EK-4-ANLIK-RISK-BILDIRIM-FORMU | İndir |
| B5- EK-5-DEGISEN-RISKLER-ICIN-ANLIK-BILDIRIM-FORMU | İndir |
| C- KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK | İndir |
| C1- HİZMET STANDARLARI TABLOSU | İndir |
| C2- ÜNİVERSİTE HİZMET ENVANTER TABLOSU | İndir |
| D- Harcama Birimi Risk Yönetim Süreci | İndir |
| D1- Ek-1-Risk-Kayıt-Formu | İndir |
| D2- Ek-2- YENİ TESPİT EDİLEN RİSKLER İÇİN ANLIK BİLDİRİM FORMU | İndir |
| D3- Ek-3- DEĞİŞEN RİSKLER İÇİN ANLIK BİLDİRİM FORMU | İndir |
| D4- Ek-4-Birim-Konsolide-Risk-Raporu | İndir |
| D5- Ek-5-Birim-Risk-Kontrol-Eylem-Planı | İndir |
| D6- Ek-6-Stratejik-Riskler-Bildirim-Formu | İndir |
| D7- ÖRNEK-RİSK-TANIMLARI | İndir |
| Dicle Üniversitesi Hassas Görevlerin Belirlenmesi ve İzlenmesine İlişkin Rehber | İndir |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI HAZIRLAMA KILAVUZU | İndir |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİM STRATEJİ BELGESİ | İndir |
| İç kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu | İndir |